Заполнение декларации 1.10 #налогивгермании

немного осталось и сегодня обсудим важную для многих тему - переезд. Переезд может быть как внутри Германии так и из-за границы, главное условия для признания расходов, связанных с этим переездом — это он должен быть по причине работы. То есть если вы переезжаете в пределах одного города, потому что нашли лучшее жилье — это переезд по вашим личным причинам и он обычно не признается налоговой, кроме определенных специальных случаев, таких как сокращений времени на дорогу на час как минимум и других моментов. Для примера я взяла переезд из Киева в Мюнхен, в счет переезда вы можете вписать след расходы (естественно по чекам) — расходы на поиск новой квартиры, на перевоз вещей, траты на дорогу и питание во время переезда, возможные траты на ночевку по дороге, траты на обустройство новой квартиры и другие. Помимо прочего, если фирма вам дает какой то релокейшн бонус, его так же надо внести здесь. Разберем немного детальнее куда что вводить, как и в прошлый раз опишу скрин за скрином

Траты на поиск новой квартиры - сюда вы можете внести оплату маклеру, все ваши поездки на просмотры, плату за объявление в интернете, счета за телефон для звонков по поводу квартиры и посылку писем

В следующий пункт Transportkosten вы вписываете все расходы связанные с перевозом ваших вещей — покупка упаковочного материала, съем склада, аренда машины, услуги фирм перевозчиков, даже счета за ремонт поврежденной или утерянной при перевозке мебели и за еду помощникам при переезде — пригласил друзей помочь, купил им пиццу и эти деньги внес в налоговую.

Fahrtkosten - сюда вводятся все расходы на дорогу, связанные с переездом, — самолет, поезд, такси и т.д.

Verpflegung - в этом пункте вводится сколько дней вы потратили на дорогу во время переезда: дни без ночевки, где за день на сам переезд потратилось больше 8 часов, например вы перевозите сами на машине все свои вещи из Берлина в Мюнхен, это занимает у вас 3 дня больше 8 часов из-за длительности пути — за каждый такой день вам полагается 24 евро на еду и подобное. Либо дни с ночевкой, включая день отъезда и приезда. Отдельно можно прописать дополнительные расходы такие как оплата автобана, отель и т.д.

Doppelte Miete - если во время переезда так случилось, что вам нужно какое то время платить как за новую так и за старую квартиру, то вы вводите эти данные в этом поле — сколько месяцев вам пришлось платить двойную аренду. Покупка мебели обычно не считается в счет налогов (но частично покрывается паушальной суммой), но оплата новой печки и духовки вписывается сюда

Pauschbetrag - В этом окне описаны основные пункты, по которым будет считаться паушальная сумма для вашего переезда, и как видно было на примере с проездом, в расчет берется более высокая сумма, даже если вы потратили в реальности меньше, то вам засчитается паушальная. Опишу все пункты подряд

   Были ли вы не женаты к моменту переезда
   Переехали ли с вами ваши родственники, которых вы будете содержать на новой квартире. Если да — то сколько их
   Были ли у вас дети на момент переезда
   Была ли новая квартира меблированная
   Переезжали ли вы за последние 5 лет по причине работы
   На новом месте другой стандарт розеток?
   На новом месте другой стандарт телевидения?

При выбранных ответах Да/Нет как на скрине видно, что паушальная сумма для данного переезда нашего Макса составляет 3217 Euro

Erstattungen - Здесь вы вводите данные, если фирма вам предоставляла какой-то релокейшн пакет

Sonstige Werbungskosten - Сюда вы вводите все дополнительные расходы, такие как оплата за кредитку, изготовление визитных карточек и т.д. Так как вам для работы необходим счет в банке, то без дополнительных подтверждений вы можете списать 16 евро за ведение счета

Основные пункты, связанные с расходами на работу закончены. Как вы видите, все достаточно структурировано и не очень сложно заполнять. В целом искусство получения большего возврата состоит не в том, что куда заполнить, а в том, чтобы знать, что именно можно списать! В программе есть просто примеры того, что можно вписать, но они не исчерпывающие, поэтому если вы не знаете, что можно списать сбор за ведение банковского счета и в программе это не будет написано, то вы получите меньший возврат. Мало кому придет с голову, что можно пойти с коллегами на обед, заплатить за них, а потом списать этот обед с налоговой! Если вы не уверены, можно ли что-то списать, то всегда можно спросить у гугла по запросу “Kontogebühren steuerlich absetzbar” или “Möbel steuerlich absetzbar”, что означает списывается ли с налогов тот момент или этот, и прочитать. Да, для этого нужен немецкий, не спорю, но даже если вы не знаете каких-то спец моментов, вы можете просто выбрать из тех предлагаемых программой вариантов — у вас и так уже получится достаточно.

мне чот надоело писать про эту декларацию, ощущение, что в жизни больше ничего не происходит. А в жизни много чего происходит 😅 Но по идее, еще 1-2 поста и все. Так что скоро канал вернется к своей нормальной теме разговоров про мою жизнь в германии.

Заполнение декларации 1.11 (последняя статья из серии) #налогивгермании

Помимо расходов на работу вы можете внести в декларацию так же другие дополнительны расходы, которые вычитаются из общей суммы доходов и понижают налоговую ставку. Опишу самые популярные из них:

Страховки - здесь будут уже для вас заполнены многие поля (исходя из Lohnsteuerbescheinigung), которые относятся к гос страховке. Если у вас есть дополнительные страховки — например Haftpflichtversicherung (страховка от ущерба третьим лицам), Unfallversicherung (страховка от несчастного случая) и другие — немцы любители страховок в целом :), то вот это место для их ввода.

Sonstige aussergewoehnliche Belastungen - cюда попадают нестандартные расходы, связанные с болезнями — например траты на очки либо контактные линзы, оплата операции, не покрываемой страховой, например возможные стоматологические процедуры. Но суммы таких нестандартных расходов должны быть значительные, чтобы влиять на налог, и она зависит от вашего дохода. Например в данном случае, программа рассчитала, что для того, чтобы эти расходы влияли на налог, общая сумма должна быть не меньше 4711 евро на двоих.

Даже траты, связанные с заполнением налоговой декларации можно списать с налоговой. Сюда входит покупка различной литературы, программ, счета от налогового консультанта, поездки к нему и даже если случился несчастный случай во время поездки за налоговой помощью к консультанту — эти траты так же можно вписать в налоговую

Итак, основные моменты все внесены, остается проверка того, что мы правильно ввели все данные. Для этого нужно кликнуть на первую ссылку — программа сделает чек всех данных и покажет вам информацию, что нужно вдруг изменить либо сделает подсказку, например если вы забыли внести данные о покупке программы для заполнения декларации. На скрине видно так же результирующую сумму внизу справа — эта сумма случайна, потому что я вводила цены и зарплату с головы, и оказалось, что включая переезд и другие расходы, мы заплатили слишком много налогов за наши 4 месяца работы в Германии и получаем много возврата. В целом для двух человек в год переезда из другой страны в Германию и работе менее полугода, средняя сумма возврата составит 3–5 тысяч евро. Но при этом вы должны понимать — вы не получите больше возврата, чем вы заплатили уже налога. В обычный рабочий год без переезда сумма возврата может составлять от пары сотен до тысячи обычно.

После того, как вы проверили налоговую и все верно, вам нужно либо распечатать все документы для налоговой, подписать их обязательно обоим! в нужных местах, и отправить по почте либо сделать это же электронно. Для электронной подачи вам надо выбрать сертификат для Эльстера для авторизации, печать же рассмотрим чуть более подробно. Для печати документов вы нажимаете на выделенный линк на скрине. После этого вы обязательно выбираете для печати пакет документов для налоговой и у вас откроется новое окно со списком всех документов, которые вам необходимо распечатать.

Все документы печатаются с одной стороны кроме тех, которые называются Mantelbogen либо Anlage. Они выглядят в виде графиков с напечатанными данными — они обязательно печатаются с двух сторон — первая и вторая страницы, 3 и 4 попарно! Подписывается обоими партнерами первая страница из неформальных документов — Anschreiben zur Steuererklärung и первая страница из формальных документов — Mantelbogen Seite 1. Не забывайте это сделать, иначе вам вернут весь пакет документов из-за такой незначительной ошибки

На этом заполнение декларации может считаться завершенной. Через некоторое время вы получите либо письмо от налоговой с уточнениями, если у нее есть какие то вопросы либо окончательный Steuerbescheid, в котором будет указана финальная сумма возврата на ваш счет либо доплаты. Если вы все правильно указали, сумма в программе будет либо точно равна до копейки, либо хотя бы в том же порядке.

Выше приведенная информация дается как есть, здесь могут быть ошибки и неточности, поэтому используйте ее на свой страх и риск. Но я все же надеюсь вам это было полезно, на мой взгляд информация достаточно полная для того, чтобы с начальным уровнем знания немецкого самому заполнить декларацию и быть уверенным, что все сделал как можно лучше и все внес. Я здесь не освещала многие дополнительные расходы или прибыль, как например помощь родителям, дети, пожертвования во всякие организации, ведение двойного хозяйства, получение прибыли со сдачи квартиры и т.д. Но сама тема декларации настолько обширная, что невозможно все описать в одном месте, поэтому если у вас есть дополнительные моменты - надо просто найти как данный момент освещается в декларации и внести его

это очень смешно :))

Ехала тут из аэропорта и увидела. Если сиденья кажутся не очень уютными, то почему бы не повесить гамак в метро и не улечься в него? Чувак еще перед этим и ковбойскую шляпу надел.

Хочется сегодня поделиться полезным сайтом для всех живущих в Германии.

Речь идет о https://nebenan.de/ - это сайт для соседей, то есть для тех, кто живет географически рядом друг с другом. По сути это платформа для того, чтобы писать какие то объявления, продавать/отдавать ненужные уже вещи, приглашать на различные собрания и т.д. И все это для узкого круга живущих рядом (в радиусе нескольких километров) людей. Как по мне отличная идея для того, чтобы быть в курсе, что происходит "на районе" 👍

напомню свою все еще актуальную статью за прошлый год о том, кому и когда надо подавать налоговую декларацию
https://t.me/trischme/834

Я сегодня познакомилась с Анушкой. И это я не просто называю ласково мою новую знакомую, ее так и зовут Anuschka 😀 оригинально это имя произошло таки от русского Аннушка, но является отдельным полноценным именем в Германии.

А еще до этого у меня была коллега Саня. Я когда услышала первый раз, думала, по любому русскоговорящая. А она оказалась просто немкой с именем Sanja, которое произносится как Санья.

Ну и наверно не стоит обходить стороной мою кошку Сину, которая по немецки Sina, которая звучит как Зина 😀🙄

Такие вот заметки о трудностях перевода 🇩🇪

Я давно ничего не писала. И не потому что нечего сказать, скорее наоборот слишком много чего хочется сказать, высказать свою точку зрения, но чем больше об этом думаю, тем меньше хочется писать. потому что смысла обычно мало. Написанное не изменит никого, не даст мне удовлетворения (может частично), потому что я как-то переросла тот момент, когда надо кому-то что-то доказывать и рассказывать что такое правильно для меня. Не полностью это прошло конечно, но тем не менее. Мне это напоминает мое частое состояние во время программирования - когда ты понял задачу, нарисовал в голове структуру, видишь результат. И все что надо делать - просто имплементировать. Но это уже не так интересно, интереснее намного процесс нахождения решения. Вот так и тут, хочется писать, в мозгу уже прошел весь этот процесс построения фраз и выводов. И зачем тогда уже писать, особенно, если никакого результата не будет. Про Германию легко писать, обычные факты, а вот нужно ли давать вам знать, что я думаю по поводу феминизма, веганства, детей, работы, девушек в программировании и дискриминации? У меня либо просто апатия либо я реально не вижу в этом смысла для других людей. При этом мне интересно читать подобное в других каналах, но меняет ли это мое мнение - нет. Дает ли мне какие-то инсайты - в 99% нет. Я осознаю, что это может быть мое личное (старость хехе), и что все мы разные, и вдруг кому-то важно читать все больше подтверждений (или нет) своим мыслям. Но для меня это сейчас причина, почему я почти перестала писать в канал и почти не захожу в инстаграм/фб. Возможно это кстати пройдет, но чот не до конца в этом уверена 🙄